Pracownik

Przed wyjazdem

1. Pracownik planujący służbowy wyjazd krajowy jest zobowiązany do wysłania maila z wnioskiem na wyjazd służbowy do asystenta finansowego w kopii do dysponenta budżetu i kierownika katedry. Możliwe jest również złożenie wydrukowanego wniosku na wyjazd służbowy wraz z niezbędnymi podpisami u asystenta finansowego lub w sekretariacie Wydziału
   UWAGA: Zaleca się, aby delegowany z  kilkudniowym wyprzedzeniem przekazał dokumenty.
2. Wprowadzenie przez asystenta finansowego do systemu TETA polecenia wyjazdu      krajowego, a następnie wydruk i przekazanie polecenia wyjazdu krgajoweo do podpisu dysponenta budżetu, kierownika katedry i Dziekana.
3. W przypadku wyjazdu samochodem prywatnym delegowany składa w sekretariacie p. 210 bud. C-2
   Umowę na samochód do celów służbowych w dwóch egzemplarzach (jeśli delegowany i delegujący wyrażają zgodę) (załącznik nr 1 do ZW 157/2021).
   UWAGA: umowa sporządzana jest na czas nieokreślony. W przypadku zmiany samochodu lub miejsca zamieszkania należy złożyć nową umowę.
4. Zaakceptowanie w systemie TETA finansowania przez asystenta finansowego w zakresie dysponenta budżetu oraz kierownika katedry/Dziekana  na podstawie podpisanego polecenia wyjazdu służbowego
5. Przesłanie  delegowanemu polecenia wyjazdu krajowego na którym pracownik będzie się rozliczał.

Po powrocie

Pracownik po powrocie z wyjazdu krajowego zobowiązany jest do złożenia u asystenta finansowego następujących dokumentów:

1. Druku polecenia wyjazdu krajowego, na którym pracownik określa: trasy, godziny, czy było zapewnione wyżywienie, jeśli tak to w jakim zakresie, czy doliczyć ryczałt za komunikację miejską
2. Biletów, faktur za przejazd jeżeli korzystał
3. Fatur/rachunków za nocleg jeżeli dotyczy
4. Faktur/rachunków dotyczących innych wydatków potwierdzonych podpisem przez delegowanego wraz z uzasadnieniem
5. Na postawie otrzymanych dokumentów asystent finansowy dokonuje rozliczenia delegacji w systemie TETA oraz generuje formularza rozliczenia wyjazdu.
   UWAGA: Jeżeli samochód prywatny był wykorzystywany przez osobę delegowaną to asystent przygotowuje ewidencja przebiegu pojazdu (zał. Nr 2 do ZW 157/2021).
6. Zebranie podpisów przez asystenta finansowego  w zakresie dysponenta budżetu oraz kierownika katedry/Dziekana
7. Przekazanie przez asystenta finansowego rozliczenia do Kwestury w wersji papierowego oraz w systemie TETA

WAŻNE: Rozliczenie kosztów podróży służbowej należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży

Ww. dokumenty należy złożyć odpowiednio asystentowi finansowemu :

• Pani Dorota Grzesińska (K35, K76) - tel. 40-32, pok. 111a, bud. C-2
• Pani Anna Sławska (K29)- tel. 39-51, pok. 111, bud. C-2
• Pani Krystyna Kunecka (K31)– tel. 62-18, pok.   bud. E-1
• Pani Wioletta Pająk (K70, K71, K72) – tel. 24-20, pok. 204 bud. C-2
• Pani Agnieszka Magdziarz (W12/AD) – 39-51, pok. 111, bud. C-2